化學(xué)工業(yè)出版社有限公司部門預(yù)算（2024年）

第一部分 部門概況

一、主要職能

      化學(xué)工業(yè)出版社有限公司是國務(wù)院出資，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主管，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會代管的中央文化企業(yè)，是一家專業(yè)特色突出、品牌優(yōu)勢明顯、有良好知名度和信譽(yù)度的中央級綜合科技出版社。目前出版領(lǐng)域包括科技圖書、大中專教材、大眾圖書、科技期刊和數(shù)字出版五大類。我單位堅持“服務(wù)讀者、面向市場、立足化工、傳播科技”的出版宗旨，秉持“嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、誠信、合作”的核心價值觀，始終堅持正確的出版方向，不斷開拓進(jìn)取，創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。我單位2010年12月從事業(yè)單位轉(zhuǎn)企為全民所有制企業(yè)，2018年12月從全民所有制企業(yè)改制成國有獨(dú)資公司。根據(jù)中央文化企業(yè)轉(zhuǎn)企改制政策，我單位轉(zhuǎn)企改制后保留財政撥款渠道，仍沿用原事業(yè)單位方式編報中央部門預(yù)算。截止2023年底，我單位有在職職工433人，離休人員5人 ，退休人員180人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

       我單位設(shè)有董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層等管理部門，設(shè)有化工與環(huán)境出版分社、高等教育第一出版分社、少兒出版分社等19個出版部門，設(shè)有印務(wù)中心、銷售中心等業(yè)務(wù)部門。

三、部門預(yù)算編報范圍

       納入2024年預(yù)算公開單位為一家，即化學(xué)工業(yè)出版社有限公司本級。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、政府性基金預(yù)算支出表

7、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

       按照黨中央國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障出版發(fā)行支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
       按照支出功能分類，2024年預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)減少較為明顯的支出科目為事業(yè)單位離退休（2080502），2024年預(yù)算數(shù)為376.16萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少85.85萬元，減少18.58%，主要原因是符合領(lǐng)取“事企差”的人員數(shù)量只減不增，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。2024年住房改革支出（22102）預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)減少56.35萬元，降幅8.66%，主要原因是整體預(yù)算額度壓減。按照支出功能分類，文化旅游體育與傳媒支出和住房改革支出占支出總額的比重較高，其中，文化旅游體育與傳媒支出（20706），2024年預(yù)算數(shù)為604.09萬元，占支出總額的38%，主要用于補(bǔ)助事業(yè)單位人員工資支出；住房改革支出（22102），2024年預(yù)算數(shù)為594.64萬元，占支出總額的38%，主要用于在職職工的購房補(bǔ)貼、住房公積金等住房改革方面支出。2024年獲得國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款900萬元，科目為國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出（2230201），主要用于“推動融合創(chuàng)新發(fā)展”項(xiàng)目的建設(shè)。
       2024年我單位沒有用財政撥款預(yù)算開支“三公”經(jīng)費(fèi)，沒有政府性基金預(yù)算支出，故相關(guān)表格數(shù)據(jù)為空。
       2024年對我單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款900萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款900萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
       2024年對本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款900萬元，均為國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

第四部分 名詞解釋

       一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
       二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       三、文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映國務(wù)院國資委在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
       四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映國務(wù)院國資委所屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
       五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
       六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
      七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。
       八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       十一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

第五部分 附件